柳州市社会福利医院单位2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市社会福利医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市社会福利医院2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市社会福利医院2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会福利医院概况

一、主要职责

（一）主要职责：

柳州市社会福利医院主要承担柳州市“三无”精神病人、优抚精神病人、低保困难精神病人和“110”等部门及家属送来的其他精神病人住院治疗及康复，甄别“110”病人，病情稳定后联系返乡或安置供养；承担柳州市城乡精神病人定点医疗救助任务；承担柳州市本级精神卫生专业机构功能；承担柳州市精神、智力残疾评定及重度精神残疾康复托养服务。

（二）主要工作目标：

1.按照市民政局整体部署和疫情防控要求，全力做好医院疫情防控工作。

2.全力推进医院薪酬制度改革，按照国务院办公厅《关于建立现代医院管理制度指导意见》，不断提高医医疗质量。

3.积极拓展精神科和内科病房建设，夯实基础设施设备改，提高为民服务保障能力，保持医院安全稳定可持续发展，更好地完成我市赋予的民政医疗救助任务和全市精神卫生防治工作。

4.加强请示汇报，争取上级资金支持，改造门诊楼，增设隔离病区和普通病区等，满足住院病人需求。

二、机构设置情况

柳州市社会福利医院是市民政局直属公益一类差额拨款社会福利事业单位。开设有三个精神病区，新增综合内科，还有内设康复部、检验科、放射科、药剂科等辅助科室。

第二部分：柳州市社会福利医院2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市社会福利医院2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算1994.2万元，同比增加583万元，同比增长41.31%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算1994.2万元，同比增加583万元，同比增长41.31%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1994.2万元，占收入总预算100%,同比增加583万元，同比增长41.37%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是新增精神病人救助康复综合楼项目;二是最低工资标准进行了调整，聘用人员支出提高了对应的计算基数;三是绩效总量调整之后公积金预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算1994.2万元，项目支出预算×1994.2万元，占支出总预算的100%,同比增加583万元，同比增长41.31%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.社会保障和就业支出1994.2万元；占支出总预算100%，同比增加583万元，同比增长41.31%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.项目支出预算1994.2万元；占支出总预算100%，同比增加583万元，同比增长41.31%。

2021年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：一是新增精神病人救助康复综合楼项目;二是最低工资标准进行了调整，聘用人员支出提高了对应的计算基数;三是绩效总量调整之后公积金预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算1994.2万元， 收入包括：一般公共预算拨款1994.2万元;支出包括：社会保障和就业支出1994.2万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出1994.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出1994.2万元，具体支出预算如下：

（一）其他民政管理事务支出500万元，全部为项目支出。主要用于精神病人救助康复综合楼项目。

（二）社会福利事业单位1334.2万元，全部为项目支出。主要用于聘用人员支出、在职人员经费等。

（三）其他残疾人事业支出160万元，全部为项目支出。主要用于三无精神病人费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0万元，同比上年持平。。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆2辆，车辆为本单位所有，按用途划分：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2021年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1334.2万元。分别是：在职人员经费（包括对个人和家庭的补助支出），预算金额864.8万元；聘用人员支出，预算金额469.4万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。