微博
微信公众号
柳州市民政局2016年部门决算公开
柳州市民政局
2016年部门决算
目 录
第一部分：柳州市民政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市民政局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市民政局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第一部分：柳州市民政局概况
一、主要职能
柳州市民政局是主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，负责婚姻登记、救灾救济、优抚安置、拥政爱民、区划地名、基层政权、老龄工作、低保、福利、慈善、殡葬、救助等工作。
二、部门决算单位构成
单位名称 | 单位性质 |
（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位） | |
柳州市民政局 | 行政单位 |
柳州市社会福利院 | 全额拨款事业单位 |
柳州市社会福利医院 | 差额拨款事业单位 |
柳州市按摩医院 | 全额拨款事业单位 |
柳州市救助管理站 | 参公事业单位 |
柳州市备灾中心 | 参公事业单位 |
柳州市军队离休退休干部胜利休养所 | 参公事业单位 |
柳州市军队离休退休干部静兰休养所 | 参公事业单位 |
柳州军用供应站 | 参公事业单位 |
柳州市殡葬管理处 | 自收自支事业单位 |
柳州市烈士陵园公墓管理处 | 自收自支事业单位 |
柳州市儿童福利院 | 全额拨款事业单位 |
柳州市城市居民最低生活保障管理办公室 | 参公事业单位 |
柳州市军队离退休干部服务管理中心 | 参公事业单位 |
柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心 | 全额拨款事业单位 |
第二部分：柳州市民政局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 | ||||
单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 32,940.55 | 一、社会保障和就业支出 | 27,976.04 | |
二、上级补助收入 | 2,797.54 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 2,938.82 | |
三、事业收入 | 1,386.22 | 三、城乡社区支出 | 1,753.40 | |
四、其他收入 | 2,802.44 | 四、农林水支出 | 203.00 | |
五、住房保障支出 | 313.58 | |||
六、其他支出 | 6,225.16 | |||
本年收入合计 | 39,926.75 | 本年支出合计 | 39,410.00 | |
上年结转 | 9,407.10 | 结余分配 | 112.37 | |
年末结转和结余 | 9,811.48 | |||
收入总计 | 49,333.85 | 支出总计 | 49,333.85 | |
表二：收入决算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 39,926.75 | 32,940.55 | 2,797.54 | 1,386.22 | 0.00 | 0.00 | 2,802.44 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30,665.22 | 23,879.02 | 2,797.54 | 1,386.22 | 0.00 | 0.00 | 2,602.44 | |||
20802 | 民政管理事务 | 4,714.24 | 4,439.75 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.88 | |||
2080201 | 行政运行 | 1,570.40 | 1,561.32 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 128.35 | 128.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080204 | 拥军优属 | 451.29 | 451.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 923.31 | 923.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080206 | 民间组织管理 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 454.72 | 454.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080209 | 部队供应 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 954.56 | 689.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.41 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 706.77 | 706.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 661.05 | 661.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 348.68 | 348.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 168.49 | 168.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 153.98 | 153.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 9,358.45 | 7,156.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,202.08 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 307.71 | 307.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,511.15 | 3,309.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,202.08 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2,397.74 | 2,397.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,083.55 | 1,083.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 12,973.79 | 8,699.15 | 2,789.94 | 1,386.22 | 0.00 | 0.00 | 98.48 | |||
2081001 | 儿童福利 | 1,545.58 | 1,486.65 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.73 | |||
2081002 | 老年福利 | 1,278.23 | 1,191.24 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2081004 | 殡葬 | 5,324.83 | 4,676.82 | 637.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 4,825.15 | 1,344.43 | 2,054.70 | 1,386.22 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | |||
20811 | 残疾人事业 | 1,163.49 | 1,163.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,163.49 | 1,163.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 266.07 | 266.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 266.07 | 266.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 1,088.95 | 1,053.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,088.95 | 1,053.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,933.18 | 2,933.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 56.53 | 56.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 56.53 | 56.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 876.65 | 876.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 148.82 | 148.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 617.83 | 617.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,834.00 | 1,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,134.00 | 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 715.02 | 715.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 418.98 | 418.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 322.60 | 322.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 322.60 | 322.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 310.16 | 310.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 3,966.42 | 3,766.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,736.42 | 3,736.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,736.42 | 3,736.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 230.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 230.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |||
表三：支出决算表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 39,410.00 | 17,781.08 | 21,628.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,976.04 | 16,593.35 | 11,382.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 5,008.11 | 1,670.65 | 3,337.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080201 | 行政运行 | 1,543.95 | 1,543.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 128.80 | 0.00 | 128.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 549.59 | 0.00 | 549.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 975.52 | 0.00 | 975.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080206 | 民间组织管理 | 90.09 | 0.00 | 90.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 109.86 | 0.00 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 486.71 | 0.00 | 486.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080209 | 部队供应 | 115.57 | 40.45 | 75.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,008.02 | 86.26 | 921.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 707.75 | 680.10 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 661.05 | 661.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.65 | 0.00 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 333.08 | 6.00 | 327.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 284.74 | 0.00 | 284.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 22.14 | 6.00 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20809 | 退役安置 | 8,351.17 | 3,352.41 | 4,998.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 302.17 | 0.00 | 302.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,117.22 | 3,268.15 | 1,849.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,876.38 | 84.26 | 1,792.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 32.22 | 0.00 | 32.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,023.19 | 0.00 | 1,023.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20810 | 社会福利 | 11,115.68 | 10,062.41 | 1,053.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 1,421.18 | 966.45 | 454.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081002 | 老年福利 | 1,234.30 | 759.62 | 474.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081004 | 殡葬 | 5,665.79 | 5,665.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 2,794.41 | 2,670.55 | 123.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,173.30 | 155.97 | 1,017.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,163.49 | 155.97 | 1,007.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 420.61 | 0.00 | 420.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 420.61 | 0.00 | 420.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20820 | 临时救助 | 670.49 | 504.75 | 165.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 670.49 | 504.75 | 165.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 161.05 | 161.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 161.05 | 161.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,938.82 | 828.82 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21002 | 公立医院 | 2,020.00 | 20.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,020.00 | 20.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 876.36 | 766.36 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 148.82 | 148.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 617.54 | 617.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,753.40 | 0.00 | 1,753.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,134.00 | 0.00 | 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 715.02 | 0.00 | 715.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 418.98 | 0.00 | 418.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 203.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21301 | 农业 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 313.58 | 313.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 313.58 | 313.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 301.14 | 301.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 6,225.16 | 45.33 | 6,179.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,995.16 | 45.33 | 5,949.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5,995.16 | 45.33 | 5,949.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2299901 | 其他支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,070.14 | 一、社会保障和就业支出 | 12 | 24,055.76 | 24,055.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,870.41 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 13 | 2,938.82 | 2,938.82 | 0.00 |
3 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 14 | 1,753.40 | 619.40 | 1,134.00 | |
4 | 0.00 | 四、农林水支出 | 15 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 16 | 313.58 | 313.58 | 0.00 | |
6 | 六、其他支出 | 17 | 6,025.16 | 30.00 | 5,995.16 | ||
本年收入合计 | 7 | 32,940.55 | 本年支出合计 | 18 | 35,289.72 | 28,160.56 | 7,129.16 |
年初财政拨款结转和结余 | 8 | 7,036.02 | 年末结转和结余 | 19 | 4,686.85 | 4,448.78 | 238.07 |
一般公共预算财政拨款 | 9 | 4,539.20 | 20 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 10 | 2,496.82 | 21 | ||||
合计 | 11 | 39,976.57 | 合计 | 22 | 39,976.57 | 32,609.34 | 7,367.23 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 28,160.56 | 14,467.25 | 13,693.32 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24,055.76 | 13,324.85 | 10,730.92 | ||
20802 | 民政管理事务 | 4,835.38 | 1,637.89 | 3,197.49 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,534.87 | 1,534.87 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 128.80 | 0.00 | 128.80 | ||
2080204 | 拥军优属 | 549.59 | 0.00 | 549.59 | ||
2080205 | 老龄事务 | 975.52 | 0.00 | 975.52 | ||
2080206 | 民间组织管理 | 90.09 | 0.00 | 90.09 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 109.86 | 0.00 | 109.86 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 486.71 | 0.00 | 486.71 | ||
2080209 | 部队供应 | 115.57 | 40.45 | 75.13 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 844.37 | 62.56 | 781.80 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 707.75 | 680.10 | 27.65 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 661.05 | 661.05 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.65 | 0.00 | 27.65 | ||
20808 | 抚恤 | 333.08 | 6.00 | 327.08 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 284.74 | 0.00 | 284.74 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 22.14 | 6.00 | 16.14 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20809 | 退役安置 | 6,279.76 | 1,708.51 | 4,571.26 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 302.17 | 0.00 | 302.17 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3,045.81 | 1,624.24 | 1,421.56 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,876.38 | 84.26 | 1,792.12 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 32.22 | 0.00 | 32.22 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,023.19 | 0.00 | 1,023.19 | ||
20810 | 社会福利 | 9,474.54 | 8,505.58 | 968.97 | ||
2081001 | 儿童福利 | 1,363.26 | 908.53 | 454.73 | ||
2081002 | 老年福利 | 1,165.68 | 691.00 | 474.69 | ||
2081004 | 殡葬 | 5,601.17 | 5,601.17 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,344.43 | 1,304.88 | 39.55 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,173.30 | 155.97 | 1,017.33 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,163.49 | 155.97 | 1,007.52 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 420.61 | 0.00 | 420.61 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 420.61 | 0.00 | 420.61 | ||
20820 | 临时救助 | 635.49 | 469.75 | 165.74 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 635.49 | 469.75 | 165.74 | ||
20825 | 其他生活救助 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 161.05 | 161.05 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 161.05 | 161.05 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,938.82 | 828.82 | 2,110.00 | ||
21002 | 公立医院 | 2,020.00 | 20.00 | 2,000.00 | ||
2100205 | 精神病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,020.00 | 20.00 | 2,000.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 876.36 | 766.36 | 110.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 148.82 | 148.82 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 617.54 | 617.54 | 0.00 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 619.40 | 0.00 | 619.40 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | ||
213 | 农林水支出 | 203.00 | 0.00 | 203.00 | ||
21301 | 农业 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 313.58 | 313.58 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 313.58 | 313.58 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 301.14 | 301.14 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
22999 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目名称（经济分类细化到款） | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 14,467.25 | 9,816.09 | 4,651.16 | |
工资福利支出 | 5,330.89 | 5,330.89 | 0.00 | |
基本工资 | 1,510.85 | 1,510.85 | 0.00 | |
津贴补贴 | 859.84 | 859.84 | 0.00 | |
奖金 | 655.89 | 655.89 | 0.00 | |
其他社会保障缴费 | 668.68 | 668.68 | 0.00 | |
伙食补助费 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | |
绩效工资 | 746.78 | 746.78 | 0.00 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.69 | 154.69 | 0.00 | |
职业年金缴费 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | |
其他工资福利支出 | 671.83 | 671.83 | 0.00 | |
商品和服务支出 | 2,691.55 | 0.00 | 2,691.55 | |
办公费 | 76.53 | 0.00 | 76.53 | |
印刷费 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | |
咨询费 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | |
手续费 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | |
水费 | 24.59 | 0.00 | 24.59 | |
电费 | 114.34 | 0.00 | 114.34 | |
邮电费 | 29.17 | 0.00 | 29.17 | |
物业管理费 | 191.44 | 0.00 | 191.44 | |
差旅费 | 62.60 | 0.00 | 62.60 | |
因公出国（境）费用 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |
维修（护）费 | 121.30 | 0.00 | 121.30 | |
会议费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | |
培训费 | 19.34 | 0.00 | 19.34 | |
公务接待费 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | |
专用材料费 | 1,425.89 | 0.00 | 1,425.89 | |
劳务费 | 10.72 | 0.00 | 10.72 | |
工会经费 | 57.79 | 0.00 | 57.79 | |
福利费 | 36.33 | 0.00 | 36.33 | |
公务用车运行维护费 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | |
其他交通费用 | 107.49 | 0.00 | 107.49 | |
其他商品和服务支出 | 296.27 | 0.00 | 296.27 | |
对个人和家庭的补助 | 4,485.20 | 4,485.20 | 0.00 | |
离休费 | 80.23 | 80.23 | 0.00 | |
退休费 | 2,351.93 | 2,351.93 | 0.00 | |
抚恤金 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | |
生活补助 | 72.85 | 72.85 | 0.00 | |
救济费 | 868.65 | 868.65 | 0.00 | |
医疗费 | 411.90 | 411.90 | 0.00 | |
奖励金 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
住房公积金 | 452.49 | 452.49 | 0.00 | |
购房补贴 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 198.50 | 198.50 | 0.00 | |
其他资本性支出 | 1,959.61 | 0.00 | 1,959.61 | |
办公设备购置 | 99.91 | 0.00 | 99.91 | |
专用设备购置 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | |
信息网络及软件购置更新 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
其他资本性支出 | 1,831.80 | 0.00 | 1,831.80 | |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | |||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42.94 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0.94 | 128.11 | 1.7 | 99.09 | 0 | 99.09 | 27.32 | |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
合计 | 2,496.82 | 13.54 | 2,483.27 | 4,870.41 | 7,129.16 | 45.33 | 7,083.83 | 238.07 | 0.00 | 238.07 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 0.00 | 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 0.00 | 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.02 | 715.02 | 0.00 | 715.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.98 | 418.98 | 0.00 | 418.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 2,496.82 | 13.54 | 2,483.27 | 3,736.42 | 5,995.16 | 45.33 | 5,949.84 | 238.07 | 0.00 | 238.07 | ||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,496.82 | 13.54 | 2,483.27 | 3,736.42 | 5,995.16 | 45.33 | 5,949.84 | 238.07 | 0.00 | 238.07 | ||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,496.82 | 13.54 | 2,483.27 | 3,736.42 | 5,995.16 | 45.33 | 5,949.84 | 238.07 | 0.00 | 238.07 | ||||||||||||||||
第三部分：柳州市民政局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计49,333.85万元。
1．财政拨款收入32,940.55万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入2,797.54万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是：（1）柳州市社会福利医院精神病人救助康复楼建设经费及春节慰问费；（2）柳州市烈士陵园公墓管理处建设烈士纪念馆费用。
3．事业收入1,386.22万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：（1）柳州市按摩医院按摩保健收入；（2）柳州市社会福利医院开展业务活动的门诊收入、住院收入、药品收入等。
4．其他收入2,802.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是：（1）柳州市民政局收柳州市财政局转入驻柳部队随军家属未就业款项和利息收入；（2）柳州市静兰军休所、军休中心、胜利军休所上级补助收入，用于离退休干部定期增资款。
5．上年结转和结余9,407.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要是：（1）中央财政补助的军队移交政府的离退休人员安置和管理机构资金、退役士兵安置资金；（2）柳州市静兰军休所、胜利军休所历年结余的离退休干部离退休费；（3）柳州市殡葬管理处殡葬事业结余；（4）柳州市社会福利医院精神病人救助康复楼工程款、医疗设备购置费、精神病防治经费、公立医院改革试点补助、抚恤金等；（5）柳州市烈士陵园公墓管理处公益性公墓建设经费。
（二）支出总计49,333.85万元。包括：
1．社会保障和就业（208类）27,976.04万元：主要用于柳州市民政局及其下属单位按国家有关规定发放的在职人员、离退休人员工资津补贴及其管理方面的支出以及自然灾害生活救助等支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（210类）2,938.82万元：主要用于缴纳在职人员医保、优抚对象医疗补助、精神疾病防治项目款以及精神病人救助康复楼建设经费等。
3．城乡社区支出（212类）1,753.4万元：主要用于城乡社区事务、烈士纪念馆建设经费、输送设备厂破产清算费用以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
4．农林水支出（213类）203万元：主要用于北部三县农房保险费支出。
5．住房保障支出（221类）313.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．其他支出（229类）6,225.16万元：主要用于（1）市社会福利救助服务中心建设经费1,000万元；（2）儿童福利院2号楼建设经费270万元；（3）下拨给城区老年人日间照料中心建设补助资金1,200万元；（4）市社会福利医院精神病人救助康复楼建设及医疗设备购置费等2,650万元；（5）市烈士陵园公墓管理处公益性公墓建设经费195.2万元。
7．结余分配112.37万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8．年末结转和结余9,811.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要是（1）年底下达的中央财政补助的军队移交政府的离退休人员安置、管理机构资金和未使用完退役士兵安置资金；（2）柳州市殡葬管理处殡葬事业结余；（3）柳州市社会福利医院精神病救助康复楼工程款、医疗设备购置费、精神病救助康复楼前期款、精神病防治项目资金等；（4）柳州市烈士陵园公墓管理处烈士陵园纪念馆建设经费。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
柳州市民政局2016年度一般公共预算支出28,160.56万元，其中：基本支出14,467.25万元，项目支出13,693.32,万元。
1.208类02款01项行政运行1,534.88万元:用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.208类02款02项一般行政管理事务128.8万元：主要用于信息网络升级维护费、物业管理费以及社会工作人才队伍建设发展专项经费。
3.208类02款04项拥军优属549.6万元：用于开展拥军优属慰问活动支出。
4.208类02款05项老龄事务975.5万元：主要用于日间照料中心、居家养老服务经费以及民办养老机构床位补贴等支出。
5.208类02款06项民间组织管理90.1万元：用于社会组织孵化基地建设经费以及其他民间组织管理方面的支出。
6.208类02款07项行政区划和地名管理109.9万元：主要用于第二次全国地名普查工作经费、地名标志牌采购等支出。
7.208类02款08项基层政权和社区建设486.7万元：主要用于社区居委会办公用房经费、居委会工作人员补贴、和谐社区创建经费等。
8.208类02款09项部队供应115.57万元：用于保障军队运输和饮食供应的支出。
9.208类02款99项其他民政管理事务支出844.34万元：主要用于优抚支出、婚姻登记、军博园支出以及核对低收入家庭基本信息时产生的费用等。
10.208类05款01项归口管理的行政单位离退休661.02万元：用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.208类05款02项事业单位离退休19.05万元：用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.208类05款99项其他行政事业单位离退休支出27.66万元:柳州市静兰休养所、胜利军休所国有资产非税收入，用于门面维修。
13.208类08款01项死亡抚恤284.7万元：用于优抚对象死亡抚恤金。
14.208类08款02项伤残抚恤16.2万元：用于1-6级残疾军人困难补助资金。
15.208类08款04项优抚事业单位支出22.14万元：主要用于（1）军供站购置军供厨具款、军供保障系统进度款及军供北楼维修改造款；（2）柳州市烈士陵园公墓管理处3名全额拨款人员工资。
16.208类08款99项其他优抚支出10万元：用于优抚对象住房困难维修改造经费。
17.208类09款01项退役士兵安置302.2万元：主要用于退役士兵一次性经济补助金、退役士兵学车补助以及城镇退役士兵待安置补助等。
18.208类09款02项军队移交政府的离退休人员安置3,045.79万元：用于军队离退休人员安置支出。
19.208类09款03项军队移交政府离退休干部管理机构1,876.37万元：主要用于民政部门管理的军队移交政府的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
20.208类09款04项退役士兵管理教育32.2万元：主要用于退役士兵职业教育。
21.208类09款99项其他退役安置支出1,023.19万元：主要用于无军籍退休职工工资、军休干部住房补贴以及军休人员活动费用等。
22.208类10款01项儿童福利1,363.26万元：用于孤儿保障金、艾滋病儿童救助经费等对儿童提供福利方面的支出。
23.208类10款02项老年福利1,165.68万元：用于对老年人提供福利服务方面的支出。
24.208类10款04项殡葬5,601.17万元：用于殡仪事业单位的补助支出。
25.208类10款05项社会福利事业单位1,344.43万元：主要用于（1）柳州市按摩医院按摩服务人员支出、服务材料成本支出以及采购医院信息管理系统支出；（2）柳州市社会福利医院在职人员工资福利支出，离退休人员的离退休费，以及工会经费、住房公积金等。
26.208类11款05项残疾人就业和扶贫9.81万元：用于补助按摩医院2016年3月采购医院信息管理系统资金。
27.208类11款99项其他残疾人事业支出1,163.49万元：主要用于残疾人特困生活补助支出。
28.208类15款02项地方自然灾害生活补助420.6万元：主要用于北部三县农房保险、救灾物资采购等支出。
29.208类20款02项流浪乞讨人员救助支出635.49万元：用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
30.208类25款02项其他农村生活救助34.8万元：主要用于代管人员工资、六十年代精退人员生活补助。
31.208类99款01项其他社会保障和就业支出161.05万元：主要用于救助人员生活费用和购买未成年人社会保护项目经费。
32.210类02款99项其他公立医院支出2,020万元：主要用于精神病人救助康复楼建设经费。
33.210类04款09项重大公共卫生专项42.48万元：主要用于柳州市社会福利医院精神病防治项目经费。
34.210类05款01项行政单位医疗148.82万元：用于缴纳行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员医保。
35.210类05款02项事业单位医疗617.54万元：用于缴纳事业单位在职人员医保。
36.210类05款04项优抚对象医疗救助110万元：主要用于重点优抚对象医疗补助金支出。
37.212类02款01项城乡社区规划与管理19.4万元：主要用于编制养老服务业综合改革试验区规划项目费用。
38.212类99款99项其他城乡社区支出600万元：用于烈士纪念馆建设经费。
39.213类01款99项其他农业支出200万元：用于北部三县农房保险费。
40.213类05款99项其他扶贫支出3万元：用于困难残疾人生活补助。
41.221类02款01项住房公积金301.19万元：用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
42.221类02款03项购房补贴12.44万元：用于房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。
43.229类99款01项其他支出30万元：用于柳州市烈士纪念馆前期工作经费。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
柳州市民政局2016年度政府性基金支出7,129.16万元，其中：基本支出45.33万元，项目支出7,083.83万元。
1.212类08款01项征地和拆迁补偿支出715.02万元：用于输送设备厂破产清算。
2.212类08款99项其他国有土地使用权出让收入安排的支出418.98万元：主要用于智慧社区信息平台项目经费。
3.229类60款02项用于社会福利的彩票公益金支出5,995.16万元：主要用于（1）市社会福利救助服务中心建设经费1,000万元；（2）老年人日间照料中心建设补助资金1,200万元；（3）儿童福利院2号楼建设经费270万元；（4）柳州市社会福利医院精神病救助康复楼工程款、医疗设备购置费等支出2,650万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出14,467.25万元，其中：
人员经费9,816.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休费等。
公用经费4,651.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.7万元；公务用车购置及运行费支出决算99.09万元；公务接待费支出决算27.32万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出1.7万元。全年使用财政拨款安排柳州市民政局参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：柳州市民政局在职职工1名赴台调研经费。
（二）公务用车购置及运行费支出99.09万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出99.09万元。主要用于保障本部门机要通信和机要公务用车、保障抢险救灾、保障本部门应急公务出行。2016年，柳州市民政局、14个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆，全年运行费支出99.09万元，平均每辆运行费用1.74万元。
公务接待费支出27.32万元,国内公务接待批次253次，人次2081次。其中：
1.柳州市民政局支出17.84万元，国内公务接待批次140次，人次1380次。
2.柳州市殡葬管理处支出5.04万元，国内公务接待批次39次，人次388次。
（四）2016年“三公”经费支出128.11万元，与年初预算数相比增加85.17万元，增长198%；与上年支出相比减少157.5，降低55%，其中：
因公出国（境）费支出决算1.7万元,与上年同期相比减少5.16万元，降低75%。是根据柳州市人民政府台湾事务办公室来文处理笺（编号20160316），同意我局一名同志赴台交流。
公务用车购置支出决算0万元,与上年同期相比减少56.4万元；公务用车运行费决算99.09万元，与上年同期相比减少62.77万元，降低39%。是由于公车改革，车辆减少，相应油费、维修费等支出减少。
公务接待费支出决算27.32万元,与上年同期减少33.17万元，降低55%。是我局严格按中央八项规定文件执行，接待减少。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出315.61万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少11.46万元，降低4%。主要原因是：（1）公车改革，车辆运行费减少；（2）严格按中央八项规定文件执行，故接待费减少。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额4,574.69万元，其中：政府采购货物支出1,281.38万元、政府采购工程支出293.91万元、政府采购服务支出2,999.40万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额4,574.69万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆57辆，其中，一般公务用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车49辆，其他用车主要是救灾用车、军休人员用车、殡葬用车、福利事业用车等。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本部门共组织对17个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2,558.43万元，占年初预算的16%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
孤残儿童生活费支出当年财政拨款预算126万元，项目支出126万元，预算执行进度100%。主要用于孤残儿童的伙食、用品、教育、医疗、交通等方面。资金拨付及时到位，使用合理，资金使用与项目内容吻合。支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
“三无”收养人员生活等费用当年财政拨款预算163.2万元，项目支出163.2万元，预算执行进度100%。主要用于“三无”收养人员伙食费、医疗费、生活日用品、水电费、被服鞋袜等。该项目严格按照预算规定，专款专用，未出现违规使用等问题。该项目实施加强了政府民生工作，确保了公益性建设项目顺利实施，保障了政府兜底工程，民生政策落到实处。强化了政府对基层建设职能，保障了各项惠民利民政策贯彻落实，极大地保障了最底层人民生活，体现党为人民服务的宗旨。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大实现政府对“三无”收养人员关注，体现政府的民生政策，项目绩效目标完成达到了预期效果。
桂公网安备 45020502000137号